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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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所得税分析

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所得税费用

Tesla Inc.,所得税费用,持续经营

百万美元

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截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
联邦
外国
当前
联邦
外国
递 延
所得税准备金

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
当前 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 Tesla Inc.的电流从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
递 延 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 递延 Tesla Inc. 从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。
所得税准备金 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 Tesla Inc.所得税准备金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

有效所得税税率 (EITR)

Tesla Inc.,有效所得税率 (EITR) 对账

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
法定联邦税率
美国税法变更生效前的有效税率
有效税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
美国税法变更生效前的有效税率 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 有效税率,在美国税法变化影响之前, Tesla Inc. 从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

Tesla Inc.,递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净经营亏损结转
研发学分
其他税收抵免和属性
递延收入
库存和保修准备金
基于股票的薪酬
经营租赁使用权负债
递延吉尔蒂税务资产
金融工具
投资于若干融资基金
应计费用及其他
递延所得税资产
估值津贴
递延所得税资产,扣除估值拨备
折旧和摊销
投资于若干融资基金
经营租赁使用权资产
递延收入
其他
递延所得税负债
递延所得税资产(负债),扣除估值备抵金

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 Tesla Inc.递延税项资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。
递延所得税资产,扣除估值拨备 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 递延税项资产(扣除估值准备金 Tesla Inc. )从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。
递延所得税资产(负债),扣除估值备抵金 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后,可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额,没有管辖权净额结算。 递延所得税资产(负债)扣除估值备抵 Tesla Inc. 从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,超过了2019年的水平。

财务报表调整: 取消递延税款

Tesla Inc.,财务报表的调整

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
负债总额调整
负债总额(调整前)
少: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
股东权益调整
股东权益(调整前)
少: 递延所得税资产净值(负债)
股东权益(调整后)
对归属于普通股股东的净收益(亏损)的调整
归属于普通股股东的净收益(亏损)(调整前)
更多: 递延所得税费用
归属于普通股股东的净收益(亏损)(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


Tesla Inc.,财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 递延税的取消(汇总)

Tesla Inc.、调整后的财务比率

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
财务杠杆比率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

财务比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后净收入除以总收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Tesla Inc. 的净利润率(调整后)有所改善。
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化,该变化大于营业收入的给定比例变化。
Tesla Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 股东权益回报率(调整后)为 Tesla Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。
资产回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Tesla Inc. 资产回报率(调整后)有所改善。

Tesla Inc.,财务比率:报告与调整后


净利润率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于普通股股东的净收益(亏损)
收入
盈利能力比率
净利润率1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
可归属于普通股股东的调整后净收益(亏损)
收入
盈利能力比率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于普通股股东的净收益(亏损) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 可归属于普通股股东的调整后净收益(亏损) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后净收入除以总收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Tesla Inc. 的净利润率(调整后)有所改善。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
总资产
调整后的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化,该变化大于营业收入的给定比例变化。
Tesla Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于普通股股东的净收益(亏损)
股东权益
盈利能力比率
ROE1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
可归属于普通股股东的调整后净收益(亏损)
调整后的股东权益
盈利能力比率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 归属于普通股股东的净收益(亏损) ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 可归属于普通股股东的调整后净收益(亏损) ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 股东权益回报率(调整后)为 Tesla Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于普通股股东的净收益(亏损)
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
可归属于普通股股东的调整后净收益(亏损)
总资产
盈利能力比率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 归属于普通股股东的净收益(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 可归属于普通股股东的调整后净收益(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Tesla Inc. 资产回报率(调整后)有所改善。