损益表结构
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Tesla Inc.、 合并损益表 结构
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入结构变化
- 数据显示，汽车业务收入占比呈现下降趋势，从2021年的87.75%逐步降至2025年的73.32%。与此同时，能源生产和储存以及服务及其他收入占比显著增加，分别从2021年的5.18%和7.06%增长到2025年的13.47%和13.21%。这表明公司正在积极拓展汽车以外的业务领域，并试图实现收入来源的多样化。
- 成本控制与毛利率
- 收入成本占比持续上升，从2021年的-74.72%增至2025年的-81.97%。尽管如此，毛利率在2021年和2022年有所提升，但随后在2023年和2024年显著下降，并在2025年略有回升。这可能与收入结构的变化、原材料成本上涨以及生产效率等因素有关。
- 费用控制与经营利润
- 运营费用占比呈现上升趋势，从2021年的-13.16%增至2025年的-13.43%。其中，研究与开发费用占比显著增加，从2021年的-4.82%增至2025年的-6.76%。销售、一般和行政费用也呈现上升趋势。运营费用增加导致经营收入占比持续下降，从2021年的12.12%降至2025年的4.59%。
- 非经营性损益与净利润
- 利息收入占比逐年增加，而利息支出占比则相对稳定。其他收入（支出），净额波动较大。所得税前利润占比呈现下降趋势，但（准备）从所得税中获益的金额在不同年份波动显著。净收入占比从2021年的10.49%下降至2025年的4.07%，降幅明显。子公司非控制性权益和可赎回非控制性权益应占净（收入）亏损的影响相对较小。
- 归属于普通股股东的净利润
- 归属于普通股股东的净利润占比与净收入占比的趋势一致，从2021年的10.25%下降至2025年的4%。这表明公司整体盈利能力在逐渐减弱。
总体而言，数据显示公司收入结构正在发生变化，汽车业务占比下降，而能源和服务的占比上升。然而，成本上升、费用增加以及净利润下降表明公司面临着盈利能力方面的挑战。需要进一步分析这些趋势背后的原因，并采取相应的措施来提高盈利能力。