利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Johnson Controls International plc、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
从毛利率比率的趋势来看，数据显示公司在过去的季度中逐步提升其盈利能力。尽管起始数据缺失，但从2018年第二季度开始，毛利率稳步上升，至2021年到达波动中的高点，之后略有回落，但整体保持在较高水平，表明公司在控制生产成本和提升售价方面表现出一定的改善。
营业利润率的变化呈现出一定的波动性。2018年第二季度开始，利润率逐步下降，特别是在2018年9月至2020年初出现快速下降，显示盈利能力在此期间受到压力。2020年初至2021年逐步回升，尤其在2021年上半年达到较高水平，说明公司在盈利效率方面经历了一段改善过程，但整体仍然存在一定的不稳定性。2022年和2023年前几季度，利润率维持在较低水平，随后略有一定增加，但未能明显回到2018年的高点，反映出盈利能力可能受到了成本压力或市场变化的影响。
净利率不同于毛利率和营业利润率，其波动幅度较大。2018年之后，净利率在2019年达到高峰，随后开始下降，2020年明显回落，尤其在2020年第二季度出现较低水平，之后逐步一定程度回升，但未能持续稳固在高水平。这种波动反映出公司在利润转化方面受市场环境变化、成本控制或一次性项目影响，存在一定波动性。
股东权益回报率（ROE）在2018年之后出现显著波动。2018年第二季度之后，ROE经历了短暂上升，特别是在2020年第二季度达到最高点，显示公司股东权益的盈利效率在此期间增强。之后虽有下降，但2021年再次回升，表明公司在利用股东权益方面表现存在周期性变化。这一指标的波动可能源于盈利水平的变动及财务结构的调节。
资产收益率（ROA）表现出较为明显的波动，但总体趋势与ROE相似。早期数据未提供，但从2018年起，ROA在2020年前后曾出现短暂高点，随后回落，反映出资产利用效率的变化。2022年至2023年间，ROA的水平相对稳定，但未见明显提振，显示整体资产利用效率有待提升或受到外部环境的影响。
总体而言，公司在过去的数年内经历了盈利能力的波动。2020年前后，虽然短期内面临压力，但2021年部分指标有所改善，表明公司在市场调整或成本管理方面可能采取了一定措施。未来，持续提升盈利能力和资产利用效率仍是改善财务表现的重点方向。公司应关注成本控制和产品组合优化，以实现更稳健的财务表现和股东价值增长。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Johnson Controls International plc、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从毛利的趋势来看，公司的毛利润在观察期内呈现出逐步上升的趋势，尤其是在2018年到2021年间，毛利润由约2169百万逐步上升到最高的2431百万。此期间，毛利润经历了一定的波动，但整体保持增长态势，显示公司在收入结构或成本控制方面表现较为稳健。
净销售额方面，数据显示公司在2018年底至2021年期间，净销售额持续增加，从5464百万增长到6906百万，反映出销售规模的不断扩大。尽管在某些季度出现一定的波动，但总体上企业的市场需求稳步增强，营业收入扩张明显。然而，在2022年后，销售额出现一定的波动，特别是在2023年中后期有所下降，可能受到市场环境变化或产品结构调整等因素的影响。
毛利率方面，在整个期间保持较为稳定的增长态势，从2018年的约29.87%逐步提高到2022年末的33.48%，最高达到34.05%。此数据表明，公司在保持销售规模扩大的同时，逐步提升了盈利能力，可能得益于成本控制的改善或产品组合优化。毛利率的稳定升高，也反映了公司在行业中竞争力的增强。
综合来看，该公司的财务表现显示出收入规模的稳步增长和毛利润率的持续改善。这表明公司在收入增长的基础上，成功实现了成本管理和效率提升，从而提升了整体盈利能力。值得注意的是，近期销售额出现波动，应持续关注市场环境变化以及公司应对策略，以评估未来的盈利增长潜力。总体而言，财务数据反映出公司具备较强的市场竞争力和运营效率，但也需关注可能出现的市场波动风险。
营业利润率
Johnson Controls International plc、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2024
+ 营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的季度财务数据，整体来看，该公司的净销售额在2017年至2023年期间表现出一定的增长趋势，尤其是在2020年后期，净销售额逐步攀升，显示出市场需求的改善或公司销售战略的调整带来了积极效果。从7435百万逐步上升到接近7000百万的水平，反映出公司在销售方面逐渐实现扩张。
然而，营业收入（亏损）方面的数据波动较大。2017年12月31日至2018年12月31日期间，营业收入保持正值且逐步上升，期间尚有多次正向变化，但在2020年疫情爆发期间出现亏损，2020年12月31日出现-112百万的亏损，随后在2021年逐步恢复，甚至在2021年3月31日达到高点，但随后再次出现亏损。整体来看，营业收入的波动突显出公司在市场环境变化或内部运营方面的不稳定性，特别是在2020年疫情影响期间，亏损显著加大，反映出公司在经济波动中的应对压力较大。
净销售额总体呈现增长态势，尤其是在2020年后，从5444百万逐步扩大至2023年的最高水平，显示出公司在产品或服务市场中的扩展能力较强，同时也可能受益于市场需求回暖或公司市场份额的增长。
值得注意的是，营业利润率在2018年到2021年期间呈现逐步改善的趋势，从最低的2.04%升至10.81%，反映出公司盈利能力在继亏损后逐渐增强，运营效率有所提升。尽管在2022年和2023年表现出一定的波动，但整体维持在较为健康的水平，显示管理层在盈利性方面取得一定的积极成果。
综上所述，该公司在观察期内的表现具有一定的波动性，尤其受到宏观经济环境、市场需求变化以及公司内部运营调整的影响。净销售额的持续增长为未来潜在的盈利改善提供了基础，而营业利润率的逐步上升则表明公司在提升盈利能力上已取得一定进展。同时，应关注2020年疫情带来的负面影响对公司的冲击，以及其后复苏的动力和持续性。这些动态变化为公司未来的财务健康和战略布局提出了重要的参考依据。
净利率比率
Johnson Controls International plc、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
净利率比率 = 100
× (江森自控应占净收益（亏损）Q2 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q1 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q4 2023
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到多方面的趋势及其潜在的财务状况变化。整体而言，公司在报告期内的净销售额具有波动，但总体呈增长趋势。从2017年底的7,435百万美元逐步上升至2023年中的6,906百万美元，并在2023年第四季度再次上升至6,699百万美元，显示出公司在期间保持一定的销售增长动力。不过，在某些季度如2019年末和2020年末，销售额出现短暂下降，反映出市场或经营环境的变化可能对销售产生了影响。
从净利润方面，公司的盈利能力存在明显波动。2017年年底的净收益为2,30百万美元，随后经过几季度的变动，至2019年第二季度达到了高点峰值2,612百万美元，显示公司在此期间实现了盈利的显著提升。然而，2020年第三季度后，净收益大幅下降，甚至在2020年底出现亏损（-182百万美元），这可能受到特殊因素、市场压力或成本增加等因素的影响，导致盈利能力明显受损。2021年以来，净收益逐步恢复并具有一定的增长趋势，尤其在2023年末和2024年前几个季度表现较为积极。
关于毛利率（由“净利率比率”指标反映），其变化显示财务表现的波动较大。2018年第二季度起到2019年第三季度，净利率由6.89%逐渐攀升至22.38%，表明公司在此期间实现了盈利效率的提升。而在2020年第二季度出现的净利率高点（23.67%），可能与当期某些一次性收益或成本控制措施有关。随后，净利率经历一定的波动，最低点出现在2020年第三季度（2.83%），之后逐渐回升并在2021年稳定在5%至7%之间，显示出公司盈利能力虽有改善但仍受到市场环境变化影响，表现未完全稳定。
总体来看，公司经历了一段盈利能力的显著提升期后，受到外部环境或内部成本结构变化的影响，盈利表现出现较大起伏。销售规模在持续增长的同时，盈利能力的波动提示公司可能需关注成本管理和利润优化策略，以增强财务稳定性。此外，财务指标的变化反映出盈利与销售的某些非线性关系，投资者和管理层应关注其背后的驱动因素，制定相应的战略以优化财务表现。
股东权益比率回报率 （ROE）
Johnson Controls International plc、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
ROE = 100
× (江森自控应占净收益（亏损）Q2 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q1 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q4 2023
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ 江森自控应占股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到几项关键财务指标在分析期间的变化趋势，反映了公司的盈利状况、股东权益以及盈利能力的波动情况。
- 净收益走势
-
公司净收益表现出明显波动，尤其是在2019年第二季度出现大幅跃升，达到2,612百万，随后在2020年第一季度出现亏损（-182百万），之后数个季度持续波动，尤其是在2023年呈现亏损（-277百万）。
整体来看，净收益在某些季度内经历快速增长，可能受益于特定年度的业务扩展或市场环境改善，但也存在显著的盈利下滑甚至亏损，显示盈利能力不稳定或受外部因素影响较大。
- 股东权益变化
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股东权益在分析期内表现出一定的下降趋势，尤其是在2020年及之后的几个季度，权益从高点的接近2.07亿逐步下降至最低点的1.59亿，之后略有反弹但仍维持在较低水平。
此趋势可能反映了公司在某些季度的利润下滑，或是分红、资产减值等因素导致的股东权益减少。
- ROE（净资产收益率）走势
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ROE指标在分析期内表现出较大的波动。2018年末至2019年初，ROE处于较高水平（超过28%），反映出盈利能力较强。然而，从2020年开始，ROE大幅下降至约3.62%，随后逐步回升至约12.63%的高点，期间经历多次上下波动。
这种波动可能受盈利水平变化、资本结构调整或市场环境变化的影响。特别是2020年，ROE的低谷似乎对应于净收益减弱和权益持续下降的时期，而之后的回升显示出盈利能力的改善，但整体波动仍然明显。
综上所述，公司的财务数据揭示了盈利波动、股东权益下降的压力以及盈利能力的不稳定性。未来若要改善财务表现，可能需要关注盈利能力的提升、资本结构的优化以及提高公司整体的抗风险能力。持续追踪季度变化，将有助于更准确把握公司经营趋势和潜在风险。
资产收益率 （ROA）
Johnson Controls International plc、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控应占净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2024 计算
ROA = 100
× (江森自控应占净收益（亏损）Q2 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q1 2024
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q4 2023
+ 江森自控应占净收益（亏损）Q3 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，江森自控的总资产在观察期间基本呈现出一定的波动，但整体保持了较为稳定的水平。2017年底的总资产为49,767百万，随后略有波动后逐步下降至2020年中期的约42,513百万，之后逐步回升至2023年底的43,981百万，显示公司在资产规模上经历了相对的调整与修复过程，可能涉及资产结构优化或运营调整。
净收益方面，数据显示公司在2018年和2019年期间实现了显著的盈利增长，特别是在2019年第一季度净收益达到2,612百万，之后经历了一段盈利波动，2020年则出现亏损，尤其是在2020年9月和12月，净亏损持续存在，可能与宏观经济环境变化或行业特定风险有关。2021年后，净收益逐渐回暖，虽然仍存在一定的波动，但整体盈利能力有所恢复，2023年全年终值为-277百万，显示公司尚未完全摆脱亏损状态，并存在改善空间。
关于资产回报率（ROA），在2018年至2022年期间呈现出明显的波动。2018年第四季度的ROA达到13.54%，为观察期内的高点，之后在2020年和2021年间显著下降，最低点在2020年第二季度仅为1.55%，随后逐渐回升至2023年间的4.79%。这表明公司在部分期间利用资产创造利润的能力受到了影响，但整体而言，ROA在逐步改善，反映了运营效率的逐步提升，尽管还未恢复到2018年的高点水平。
综上所述，公司的资产规模在整个期间内变化较为明显，盈利水平经历了波动，尤其在2020年受到压力，亏损状态显著，但2021年后逐渐回归盈利。资产回报率的震荡反映了企业盈利能力的不稳定性，但近期数据表明其经营效率有所改善。未来，持续关注资产管理效率和盈利能力的改善，将是评估公司持续增长潜力的重要方面。