利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Texas Instruments Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出先升后降的趋势。最初几个季度，各项比率均有所提升，随后进入一个逐渐下降的阶段。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年3月31日至2021年12月31日期间持续上升，从64.7%增至67.47%。2022年达到峰值69.26%，之后开始下降，至2025年6月30日降至57.48%。下降趋势较为明显，表明成本控制或定价策略可能发生了变化。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势与毛利率比率相似。从2021年3月31日的42.73%上升至2022年6月30日的51.52%，随后开始下降，至2025年6月30日降至34.33%。这表明运营效率或管理费用可能对盈利能力产生了影响。
- 净利率比率
- 净利率比率也呈现出类似的模式，从2021年3月31日的40.04%上升至2022年9月30日的44.21%，之后持续下降，至2025年6月30日降至29.21%。净利率比率的下降幅度略大于毛利率和营业利润率，可能受到非运营因素的影响，例如税收或利息支出。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2021年和2022年初保持相对稳定，随后在2022年下半年开始下降。从2021年3月31日的60.73%下降至2025年6月30日的30.33%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在2021年和2022年初波动，并在2022年6月30日达到峰值34.69%。之后，ROA持续下降，至2025年6月30日降至14.41%。这表明公司利用其资产产生利润的效率有所降低。
值得注意的是，各项比率的下降趋势在2023年加速，并在2024年和2025年继续延续。这可能表明公司面临着更严峻的竞争环境、行业周期性变化或内部运营问题。需要进一步分析以确定导致这些趋势的具体原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Texas Instruments Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月的2797百万美元增长到2021年12月的3350百万美元。2022年上半年继续增长，达到3625百万美元，但下半年出现显著下降，至2022年12月的3087百万美元。2023年毛利持续下降，并在2023年12月达到最低点2431百万美元。2024年毛利出现一定程度的回升，但波动较大，在2024年12月达到2314百万美元。进入2025年，毛利呈现增长趋势，在2025年6月达到2575百万美元，并在2025年9月进一步增长至2723百万美元。
- 收入趋势
- 收入在2021年也呈现增长趋势，从2021年3月的4289百万美元增长到2021年12月的4832百万美元。2022年上半年继续增长，达到5212百万美元，但下半年出现大幅下降，至2022年12月的4670百万美元。2023年收入持续下降，并在2023年12月达到3661百万美元的最低点。2024年收入有所回升，并在2024年6月达到4151百万美元。进入2025年，收入呈现增长趋势，在2025年6月达到4448百万美元，并在2025年9月进一步增长至4742百万美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2021年持续上升，从64.7%提高到67.47%。2022年上半年继续上升，达到69.26%，但下半年略有下降，至68.76%。2023年毛利率比率持续下降，并在2023年12月达到62.9%。2024年毛利率比率继续下降，并在2024年12月达到58.14%。进入2025年，毛利率比率呈现小幅上升趋势，在2025年6月达到58.03%，并在2025年9月达到57.48%。
- 整体观察
- 数据显示，收入和毛利在2021年和2022年上半年均呈现增长趋势，但在2022年下半年开始下降，并在2023年达到低谷。2024年和2025年上半年，收入和毛利均呈现回升趋势，但毛利率比率持续下降，表明成本控制方面可能存在挑战。收入的增长并未完全转化为毛利的增长，这可能与原材料成本上升、生产效率降低或其他运营因素有关。需要进一步分析成本结构，以确定毛利率下降的具体原因。
营业利润率
Texas Instruments Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润Q3 2025
+ 营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025
+ 营业利润Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业利润
- 数据显示，营业利润在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月31日的1939百万美元增长到2021年12月31日的2503百万美元。2022年上半年继续增长，达到2723百万美元的峰值，随后在下半年显著下降至2176百万美元。2023年，营业利润持续下降，并在2023年12月31日降至1533百万美元。2024年，营业利润在波动中略有回升，但整体水平低于2021年和2022年的水平。2025年上半年，营业利润继续呈现增长态势，从2025年3月31日的1563百万美元增长到2025年6月30日的1663百万美元，并在2025年9月30日达到1324百万美元。
- 收入
- 收入在2021年和2022年上半年保持增长趋势，从2021年3月31日的4289百万美元增长到2022年6月30日的5212百万美元。2022年下半年收入出现大幅下降，至4670百万美元。2023年，收入持续下降，并在2023年12月31日降至3661百万美元。2024年，收入呈现波动性增长，并在2024年6月30日达到4151百万美元。2025年上半年，收入继续呈现增长态势，从2025年3月31日的4448百万美元增长到2025年6月30日的4742百万美元，并在2025年9月30日达到4069百万美元。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年和2022年上半年持续上升，从2021年3月31日的42.73%上升到2022年6月30日的51.52%。随后，营业利润率在2022年下半年开始下降，并在2023年持续下降，从2022年9月30日的51.84%下降到2023年12月31日的39.78%。2024年，营业利润率继续下降，并在2024年6月30日达到35.78%。2025年上半年，营业利润率呈现小幅波动，从2025年3月31日的34.89%增长到2025年6月30日的34.33%，并在2025年9月30日达到34.29%。
总体而言，数据显示，在观察期内，收入和营业利润都经历了增长和下降的周期。尽管收入在某些时期有所增长，但营业利润率的下降表明成本控制或定价策略方面可能存在挑战。2022年下半年和2023年的显著下降值得进一步调查，以确定其根本原因。2025年上半年的数据表明，收入和营业利润可能正在企稳，但营业利润率的持续下降仍然是一个需要关注的问题。
净利率比率
Texas Instruments Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月的4289百万美元增长到2021年12月的4832百万美元。2022年上半年继续增长，达到5241百万美元的峰值，但下半年出现显著下降，至2022年12月的4670百万美元。2023年收入持续下降，至2023年12月的3661百万美元。2024年收入有所回升，并在2024年12月达到4069百万美元。2025年上半年收入继续增长，至2025年6月的4742百万美元。
- 净收入趋势
- 净收入与收入趋势相似，在2021年持续增长，从1753百万美元增长到2138百万美元。2022年上半年保持增长，但下半年大幅下降，至1962百万美元。2023年净收入持续下降，并在2023年12月降至1371百万美元。2024年净收入有所回升，并在2024年12月达到1127百万美元。2025年上半年净收入继续增长，至2025年6月的1364百万美元。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2021年呈现上升趋势，从40.04%增长到42.35%。2022年上半年继续上升，达到44.21%的峰值，随后在下半年有所下降，至43.68%。2023年净利率比率持续下降，从40.84%降至33.01%。2024年净利率比率进一步下降，至30.36%。2025年上半年净利率比率略有回升，至29.21%。
- 整体观察
- 数据显示，收入和净收入之间存在正相关关系。尽管收入在2021年和2024年有所增长，但净利率比率的下降表明成本控制或定价策略方面可能存在挑战。2022年下半年和2023年的显著下降值得进一步调查，以确定其根本原因。2025年上半年的数据表明，收入和净收入的增长趋势可能正在恢复，但净利率比率的持续下降仍然是一个需要关注的问题。
股东权益比率回报率 （ROE）
Texas Instruments Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的1753百万美元增长到2021年12月31日的2138百万美元。2022年上半年继续保持增长势头，但在2022年下半年出现显著下降，至2022年12月31日的1962百万美元。2023年净收入持续下降，并在2023年12月31日达到1371百万美元的最低点。2024年上半年出现回升，但随后在下半年有所波动。2025年上半年净收入呈现小幅增长，显示出一定的复苏迹象。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的10166百万美元增长到2025年6月30日的16627百万美元。虽然增长速度在不同时期有所变化，但总体趋势是积极的。2024年下半年股东权益略有下降，但在2025年上半年有所恢复。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在2021年保持在较高水平，在60%以上波动。2022年ROE略有下降，但仍保持在60%以上。2023年ROE出现显著下降，从2023年3月31日的54.16%下降到2023年12月31日的34.78%。2024年ROE继续下降，并在2024年12月31日达到28.75%的最低点。2025年上半年ROE略有回升，但仍低于2021年的水平。ROE的下降趋势与净收入的下降趋势相符，表明盈利能力受到影响。
总体而言，数据显示，在观察期内，股东权益持续增长，但净收入和ROE呈现波动下降的趋势。净收入的下降对ROE产生了显著影响。虽然2025年上半年显示出一些复苏迹象，但需要进一步观察以确定这些趋势是否可持续。
资产收益率 （ROA）
Texas Instruments Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的1753百万美元增长到2021年12月31日的2138百万美元。2022年上半年继续保持增长势头，但在2022年下半年出现显著下降，至2022年12月31日的1962百万美元。这种下降趋势在2023年延续，净收入持续降低，并在2023年12月31日达到1371百万美元的最低点。2024年，净收入出现小幅回升，但整体水平低于2021年的水平。2025年上半年，净收入略有增长，但增长幅度相对有限，在1295百万美元至1364百万美元之间波动。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的19639百万美元增长到2025年6月30日的35004百万美元。虽然增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势是向上的。2022年9月30日达到26057百万美元，2023年12月31日达到34885百万美元，表明资产扩张的持续性。2024年下半年，总资产略有下降，但随后在2025年上半年恢复增长。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2021年和2022年上半年保持在相对较高的水平，在31.44%到34.69%之间波动。然而，随着净收入的下降，ROA也随之下降。2023年，ROA从28.25%下降到16.93%，表明资产的盈利能力显著降低。2024年和2025年，ROA继续下降，并在13.51%到14.43%之间稳定。ROA的下降趋势与净收入的下降趋势相符，表明公司在利用其资产产生利润方面面临挑战。尽管总资产持续增长，但ROA的下降表明资产的效率正在降低。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面面临挑战。虽然资产规模持续扩大，但净收入和ROA的下降表明公司在将资产转化为利润方面存在问题。需要进一步分析以确定导致这些趋势的原因，并制定相应的策略以提高盈利能力。