利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Cummins Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势，但同时也存在一些较为明显的模式。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年第一季度至2022年第三季度期间相对稳定，维持在23.61%至25.43%之间。2022年第四季度略有回升，并在2023年保持在23.72%至24.29%之间，显示出一定的稳定性。整体而言，该比率波动幅度较小，表明公司在产品定价和成本控制方面具有一定的能力。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年呈现下降趋势，随后在2021年有所回升，并在2021年第三季度达到峰值12.28%。2022年，该比率出现下降，并在2023年大幅下降至5.17%和4.87%，随后在2024年第一季度有所回升。这种波动可能与运营成本、销售费用或市场竞争等因素有关。需要进一步分析以确定具体原因。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，在2021年达到较高水平，随后在2022年下降，并在2023年大幅下降至2.16%。2024年第一季度出现显著回升至5.7%。净利率比率的波动幅度较大，可能受到营业利润率、利息支出、税收等多种因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2020年呈现下降趋势，随后在2021年显著回升，并在2021年第三季度达到峰值28.03%。2022年该比率有所下降，并在2023年大幅下降至8.31%。2024年第一季度出现显著回升至21.37%。ROE的波动与净利润和股东权益的变化密切相关，反映了公司利用股东投资创造利润的能力。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率的趋势与ROE相似，在2021年达到较高水平，随后在2022年下降，并在2023年大幅下降至2.3%。2024年第一季度出现显著回升至6.09%。ROA反映了公司利用其总资产创造利润的能力。该比率的波动可能受到资产利用效率和盈利能力的影响。
值得注意的是，2023年各项盈利能力比率均出现显著下降，这可能表明公司面临着一些挑战，例如市场环境变化、成本上升或竞争加剧。2024年第一季度各项比率的回升，表明公司可能正在采取措施应对这些挑战，但仍需持续关注其后续表现。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Cummins Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2024
+ 毛利率Q4 2023
+ 毛利率Q3 2023
+ 毛利率Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年3月29日的1294百万美元开始，经历了一个短暂的下降，随后在2020年9月27日达到1349百万美元。此后，毛利率持续增长，并在2023年3月31日达到峰值2029百万美元。2023年6月30日略有回落至2148百万美元，但随后在2023年12月31日回升至2001百万美元，并在2024年3月31日达到2041百万美元。整体而言，毛利率呈现显著的增长态势。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内也呈现增长趋势，但波动性较大。2020年3月29日为5011百万美元，随后在2020年6月28日大幅下降至3852百万美元。此后，净销售额逐步回升，并在2021年7月4日达到6111百万美元的峰值。2021年10月3日略有下降，但随后在2022年12月31日达到7770百万美元。2023年净销售额进一步增长，在2023年3月31日达到8453百万美元，并在2023年6月30日达到8638百万美元的最高点。2023年9月30日略有下降，并在2023年12月31日回升至8543百万美元，2024年3月31日为8403百万美元。总体而言，净销售额呈现增长趋势，但受短期波动影响。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内相对稳定，维持在23%至25%之间。2020年3月29日为25.43%，随后略有下降，并在2020年6月28日达到24.7%。此后，毛利率比率在23.61%至24.78%之间波动。2022年3月31日为23.61%，随后在2022年6月30日回升至24.16%。2023年3月31日为23.72%，并在2024年3月31日达到24.29%。虽然存在波动，但整体毛利率比率保持在一个相对稳定的水平。值得注意的是，毛利率比率的波动幅度小于毛利率和净销售额的波动幅度。
综合来看，毛利率和净销售额均呈现增长趋势，而毛利率比率则保持相对稳定。这表明，虽然销售额的增长是推动毛利率增长的主要因素，但公司在控制成本和维持盈利能力方面也表现出一定的能力。
营业利润率
Cummins Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 营业收入在观察期内呈现显著波动。2020年第二季度出现大幅下降，随后在第三季度有所回升，并在年末达到较高水平。2021年，营业收入保持相对稳定，并在年中略有增长。2022年，营业收入持续增长，并在年末达到峰值。然而，2023年第一季度出现显著下降，随后在第二季度和第三季度有所恢复，但年末再次出现大幅下降。2024年第一季度的数据显示，营业收入继续呈现负值，表明该项目可能面临挑战。
- 净销售额
- 净销售额总体上呈现增长趋势。从2020年到2023年，净销售额逐年增加。尽管在某些季度存在波动，但整体趋势表明销售额的持续扩张。2023年第四季度的数据略有下降，但仍高于2020年的水平。值得注意的是，净销售额的增长幅度在不同时期有所差异，表明市场需求或竞争格局的变化可能对其产生影响。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但存在一定波动。从2020年到2021年，营业利润率逐渐上升，并在2021年达到峰值。2022年，营业利润率略有下降，但在10%以上水平保持稳定。然而，2023年，营业利润率出现显著下降，尤其是在年末，降至个位数水平。这表明成本控制或定价策略方面可能存在问题，或者市场竞争加剧导致利润空间缩小。2024年第一季度的数据进一步证实了这一趋势，营业利润率持续下降。
总体而言，数据显示净销售额呈现增长趋势，但营业收入波动较大，且2023年末和2024年初出现显著下降。营业利润率在2023年出现明显下滑，需要进一步分析以确定其根本原因。这些趋势表明，虽然公司在扩大销售规模方面取得了一定进展，但在保持盈利能力方面面临挑战。
净利率比率
Cummins Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于康明斯公司的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (归属于康明斯公司的净利润Q1 2024
+ 归属于康明斯公司的净利润Q4 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q3 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2020年经历了一定的波动，从2020年3月至2020年12月相对稳定，并在2021年呈现增长趋势。2022年，净利润有所下降，但在2023年上半年出现显著反弹，随后在下半年大幅下降，并在2023年12月出现负值。2024年3月，净利润再次回升。整体而言，净利润的变动幅度较大，表明盈利能力受到多种因素的影响。
- 净销售额
- 净销售额在2020年经历了一次显著下降，随后在2021年和2022年持续增长。2022年达到峰值，并在2023年呈现出相对稳定的态势，虽然在2023年9月略有下降，但总体保持在较高水平。2024年3月，净销售额略有下降。销售额的增长趋势表明市场需求或公司业务拓展方面取得了一定的进展。
- 净利率比率
- 净利率比率在2020年至2021年期间相对稳定，并在8%至10%之间波动。2022年，净利率比率略有下降，并在2023年上半年继续下降，尤其是在2023年12月降至2.16%的低点。2024年3月，净利率比率显著回升至5.7%。净利率比率的波动与净利润和净销售额的变化趋势相关，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面面临挑战，尤其是在2023年下半年。
综合来看，数据显示公司在销售额增长方面表现良好，但盈利能力受到一定程度的影响。净利润的波动性较大，需要进一步分析其背后的原因。净利率比率的下降可能表明成本上升或定价压力增大。需要关注未来几个季度的表现，以评估公司能否有效应对这些挑战并提高盈利能力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Cummins Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于康明斯公司的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 康明斯公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (归属于康明斯公司的净利润Q1 2024
+ 归属于康明斯公司的净利润Q4 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q3 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q2 2023)
÷ 康明斯公司股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2020年经历了一定的波动，从2020年3月至2020年12月，数值呈现先降后升的趋势。2021年，净利润继续增长，并在2021年7月达到一个峰值，随后略有下降。2022年，净利润保持相对稳定，但低于2021年的峰值。2023年3月出现显著的负值，随后在2023年6月大幅反弹，并在2023年6月达到最高点。2023年剩余时间净利润有所下降，但仍高于2020年和2021年的部分时期。2024年3月的数据显示净利润继续保持较高水平。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在整个期间内总体呈现增长趋势。从2020年3月到2023年3月，股东权益稳步增加。2023年6月达到最高点，随后在2023年12月出现显著下降。2024年3月的数据显示股东权益略有回升，但仍低于2023年6月的峰值。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动较大。2020年，ROE从29.82%下降到20.62%，随后在2021年有所回升，并在2021年7月达到28.03%的峰值。2022年，ROE保持在23%至26%之间，相对稳定。2023年3月，ROE出现大幅下降，降至8.31%，与净利润的负值相对应。随后，ROE在2023年6月大幅反弹至26.24%，并在2023年剩余时间保持在较高水平。2024年3月，ROE为21.37%，略低于2023年的峰值。
总体而言，净利润和股东权益合计都呈现增长趋势，但期间存在波动。ROE的波动与净利润的变化密切相关。2023年3月的负净利润和较低的ROE值得关注，但随后迅速恢复，表明可能存在一次性事件的影响。需要进一步分析以确定这些波动的原因。
资产收益率 （ROA）
Cummins Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于康明斯公司的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (归属于康明斯公司的净利润Q1 2024
+ 归属于康明斯公司的净利润Q4 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q3 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在2020年经历了一定的波动，从2020年3月至2020年12月，净利润先下降后回升，并在年末达到较高水平。2021年，净利润保持相对稳定，并在年中略有增长。2022年，净利润呈现上升趋势，但在年末出现显著下降。2023年，净利润经历了剧烈的波动，在年末出现大幅增长。2024年第一季度，净利润继续保持增长势头。
- 总资产
- 总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2020年3月到2022年12月，总资产稳步增加。2023年，总资产继续增长，但增速有所放缓。2024年第一季度，总资产略有下降，但整体规模仍然较大。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率在不同时期呈现出波动。2020年，ROA先下降后回升，并在年末达到较高水平。2021年，ROA保持相对稳定，并在年中达到峰值。2022年，ROA呈现下降趋势，并在年末出现明显下降。2023年，ROA经历了剧烈波动，在第一季度和第三季度表现较好，但在年末大幅下降。2024年第一季度，ROA有所回升。
总体而言，总资产呈现持续增长的趋势，表明公司规模不断扩大。净利润的波动性较大，可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营策略等多种因素的影响。资产回报率的波动与净利润的变化趋势基本一致，反映了公司利用资产创造利润的能力。需要注意的是，2023年末净利润的大幅增长和2024年第一季度的持续增长，以及ROA的相应变化，可能需要进一步分析以确定其可持续性。