长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Norfolk Southern Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从整体趋势来看，该公司的财务比率在观察期间表现出一定的稳定性与逐步变化的特征。具体而言，固定资产周转率在2018年第一季度起逐步上升，至2018年年底达到峰值0.37，随后略有波动，至2022年3月保持在0.36左右。这表明公司在这段时间内对固定资产的利用效率基本保持稳定或略有提升，说明固定资产管理较为有效，资产利用率没有出现明显下降。
总资产周转率在同期内呈现出较为波动的下降趋势，从2017年3月的0.3左右逐步下降至2020年底的0.26左右，之后略有回升，至2022年3月达到0.29。这一变化可能反映出公司在资产规模扩张或资产利用效率方面的变化，总资产的增长在一定程度上影响了整体资产的周转率表现。尽管有所波动，整体来看，总资产周转率保持在较低水平，暗示公司可能在资产利用上面临一定压力或结构调整。
股东权益周转率在分析期内持续上升，特别是在2018年后显著提升，从2017年的0.64逐步增至2022年3月的0.78。此趋势表明公司股东权益的使用效率不断增强，可能得益于盈利能力改善或权益规模的适度扩张。这一指标的改善反映出公司资本结构运作更加有效，股东权益得到有效利用，收益贡献逐渐增强。
综合来看，该公司的主要财务比率表现出资产利用效率的逐步改善，尤其是在股东权益方面。固定资产利用效益较为稳定，整体资产利用略有提升。而资产规模的扩张对总资产周转率产生了一定的影响，其下降趋势在后期得到一定缓解。整体而言，这些财务指标的变化表现出公司在提高资产和资本利用效率方面取得了一定的进展，但仍需关注资产规模的增长对资产周转率的潜在影响，以确保持续优化财务表现。
固定资产周转率净额
Norfolk Southern Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铁路营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财产减去累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 计算
固定资产周转率净额 = (铁路营业收入Q1 2022
+ 铁路营业收入Q4 2021
+ 铁路营业收入Q3 2021
+ 铁路营业收入Q2 2021)
÷ 财产减去累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 铁路营业收入的变化趋势
- 从2017年第一季度至2019年第四季度，铁路营业收入总体表现出缓慢增长的趋势，期间收入由2,575百万逐步提升至2,690百万，体现出公司在铁路业务方面的稳健发展。然而，2020年第一季度开始，收入出现明显下滑，最低点为2,085百万，随后在2020年后续各季度逐步回升，至2022年第一个季度上涨至2,915百万。这一趋势显示，该公司经历了短期的收入波动，可能受宏观经济环境、行业周期或特定事件的影响，但整体呈现出恢复和增长的态势。
- 资产减值和折旧的变动
- “财产减去累计折旧”指标从2017年第一季度的29,927百万逐步上升至2022年第一个季度的31,657百万，显示公司资产规模呈现逐步扩大。在此期间，资产负债情况基本平稳，增长趋势较为缓慢，暗示公司在资本投入和资产维护方面采取了稳健的策略，未出现大规模资产重估或减值的异常情况。
- 固定资产周转率净额的变化
- 从2018年第二季度开始，固定资产周转率净额处于0.35-0.37的范围内，显示资产利用效率保持相对稳定。到2020年第三季度，周转率降至0.33，随后逐步回升至0.36。这反映出公司在不同阶段，其资产利用效率经历了一定波动，但总体仍处于较高水平，表明资产的管理和运营效率较为稳定，即使在收入波动背景下，资产的利用效率未出现剧烈变动。
- 总结
- 整体来看，该公司的财务数据表现出稳健的增长趋势和资产管理能力。收入趋势虽然受到短期波动的影响，但在整体上保持了增长态势，显示出业务的韧性。资产规模持续增加，反映出公司在资本支出方面保持积极态度。资产利用效率保持稳定，说明公司在资产运营方面具有一定的稳定性和管理水平。未来，若能够改善收入的稳定性并提升资产利用效率，或将进一步增强财务表现的韧性。
总资产周转率
Norfolk Southern Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铁路营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 计算
总资产周转率 = (铁路营业收入Q1 2022
+ 铁路营业收入Q4 2021
+ 铁路营业收入Q3 2021
+ 铁路营业收入Q2 2021)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司的季度财务数据可以观察到，铁路营业收入整体保持稳定的增长态势。从2017年第一季度到2022年第一季度，收入从约2575百万逐步上涨至约2915百万，尽管某些季度略有波动，但整体趋势向上，反映出公司营业规模有所扩大且市场需求保持较为稳定。
在资产规模方面，总资产逐步上升，呈现出较为明显的增长趋势。从2017年第一季度的约35145百万增长至2022年第一季度的约39361百万。资产的增加表明公司不断进行资产投资或积累，可能旨在支持其业务拓展或提升运营规模。同时，资产负债表的增长可能带来资产负债率的变化，值得结合负债和权益项进一步分析以获取更完整的财务健康状况。
总资产周转率作为反映公司资产使用效率的指标，数据显示在2017年第二季度到2019年第二季度保持在0.3左右，表现出较为稳定的资产利用效率。随后，从2019年第三季度开始，整体呈现出逐步下降的趋势，从0.27降至0.26，之后在2020年至2022年第一季度略有回升至0.28至0.29。该变化可能意味着公司在某些时期内资产利用效率略有下降，这可能与资产扩张过程中的短期调整或投资策略调整有关，但总体而言，资产利用效率变化不大，仍处于相对稳定的水平。
整体来看，该公司的收入增长缓慢但持续，资产规模逐步扩大，资产周转率表现出短期波动但维持在较低水平。未来的财务表现将依赖于其资产管理效率的优化以及收入增长的持续性。在当前运营环境下，公司的资产基础为未来潜在增长提供了保障，但也需要关注资产利用效率的提升，以增强盈利能力和资金的配置效率。
股东权益周转率
Norfolk Southern Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铁路营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 计算
股东权益周转率 = (铁路营业收入Q1 2022
+ 铁路营业收入Q4 2021
+ 铁路营业收入Q3 2021
+ 铁路营业收入Q2 2021)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据的分析中可以观察到，铁路营业收入在整个期间呈现出一定的波动，但整体保持稳定水平。2017年至2019年，收入略有增长，尤其是在2018年第三季度达到峰值，之后短暂回落，至2020年后逐步恢复，直至2022年第一季度，收入略有提升，表明公司在运营中保持了较为稳健的收入水平，尽管经历了一些季节性波动和市场变动。除2019年第四季度外，收入未出现显著的下滑，显示出一定的市场稳定性。
股东权益方面，有明显的增长趋势。从2017年的约1.25亿增加至2020年中期的近1.49亿，此后逐步下降至2022年第一季度的约1.35亿。整体而言，在观察期内，股东权益经历了较为明显的波动，但在2020年前显示增长态势，反映公司在这一期间可能通过盈利或资本运作增加了权益价值。然而，2020年之后，权益逐步减少，可能受到营运压力、资本支出或股东回报变动的影响。
股东权益周转率的变化则提供了公司资产使用效率的线索。该比率在2017年末未提供数据，但从2018年起逐步上升，从0.64逐步改善至2021年第三季度的0.85，显示公司资产利用效率持续提升。高周转率表明公司在利用股东权益产生收入方面变得更有效率，这可能是通过优化运营、成本控制或资产整合等措施实现的。然而，自2021年第四季度起，比例略有下降，提示效率提升的势头可能开始减弱或面临一定的压力。
综合来看，该公司的财务表现展现出收入的稳定性和资产利用效率的持续改善，尽管股东权益在后期有所减退。这可能反映公司在市场竞争中整体保持稳健，但也伴随着一些资本结构和效率的调整需求。未来，持续关注权益变化和运营效率将有助于全面评估其财务健康和增长潜力。