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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

盈利比率分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

盈利比率(摘要)

Automatic Data Processing Inc., 盈利比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
销售比率
毛利率 42.42% 42.12% 42.95% 41.15% 41.28% 41.37%
营业利润率 22.16% 21.53% 21.34% 18.85% 18.80% 18.77%
净利润率 17.32% 16.91% 16.17% 12.16% 14.00% 12.79%
投资比率
股东权益回报率 (ROE) 45.83% 42.88% 42.46% 46.85% 43.59% 33.30%
资产回报率 (ROA) 5.33% 6.30% 5.47% 4.37% 4.66% 3.42%

根据报道: 10-K (申请日期: 2021-08-04), 10-K (申请日期: 2020-08-05), 10-K (申请日期: 2019-08-09), 10-K (申请日期: 2018-08-03), 10-K (申请日期: 2017-08-04), 10-K (申请日期: 2016-08-05).

盈利率 描述 公司
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 自动数据处理公司的毛利率从 2019 年到 2020 年恶化,但从 2020 年到 2021 年略有改善。
营业利润率 盈利比率计算为营业收入除以收入。 自动数据处理公司的营业利润率从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年有所提高。
净利润率 盈利能力指标,计算为净收入除以收入。 Automatic Data Processing Inc. 的净利润率从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年有所提高。

盈利率 描述 公司
ROE 盈利比率计算为净收入除以股东权益。 自动数据处理公司的ROE从2019年到2020年和从2020年到2021年有所提高。
ROA 盈利比率计算为净收入除以总资产。 Automatic Data Processing Inc. 的 ROA 从 2019 年到 2020 年有所改善,但随后从 2020 年到 2021 年显着恶化。

毛利率

Automatic Data Processing Inc., 毛利率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
精选财务数据 (千美元)
毛利 6,365,100  6,144,700  6,088,600  5,483,200  5,110,000  4,827,500 
收入 15,005,400  14,589,800  14,175,200  13,325,800  12,379,800  11,667,800 
盈利率
毛利率1 42.42% 42.12% 42.95% 41.15% 41.28% 41.37%
基准
毛利率, 竞争对手2
Accenture PLC 32.38% 31.53% 30.81% 29.91% 30.00% 29.53%
Adobe Inc. 86.62% 85.03% 86.77% 86.16% 86.00%
Autodesk Inc. 91.11% 90.08% 88.87% 85.25% 83.17% 85.20%
Fidelity National Information Services Inc. 33.49% 36.03% 33.88% 32.25% 32.55%
Fiserv Inc. 47.40% 47.88% 47.30% 46.91% 46.25%
International Business Machines Corp. 48.32% 47.30% 46.41% 45.78% 47.92%
Intuit Inc. 82.53% 82.05% 82.80% 83.62% 84.37% 83.98%
Microsoft Corp. 68.93% 67.78% 65.90% 65.25% 61.91% 61.58%
Oracle Corp. 80.59% 79.68% 79.76% 79.71% 80.20% 79.81%
PayPal Holdings Inc. 46.62% 44.94% 46.53% 48.87% 47.42%
salesforce.com inc. 74.41% 75.23% 74.02% 73.54% 73.38% 75.18%
ServiceNow Inc. 78.16% 76.98% 76.13% 74.15% 71.33%

根据报道: 10-K (申请日期: 2021-08-04), 10-K (申请日期: 2020-08-05), 10-K (申请日期: 2019-08-09), 10-K (申请日期: 2018-08-03), 10-K (申请日期: 2017-08-04), 10-K (申请日期: 2016-08-05).

1 2021 计算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 6,365,100 ÷ 15,005,400 = 42.42%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 自动数据处理公司的毛利率从 2019 年到 2020 年恶化,但从 2020 年到 2021 年略有改善。

营业利润率

Automatic Data Processing Inc., 营业利润率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
精选财务数据 (千美元)
营业收入 3,324,600  3,141,700  3,024,400  2,511,700  2,326,800  2,190,500 
收入 15,005,400  14,589,800  14,175,200  13,325,800  12,379,800  11,667,800 
盈利率
营业利润率1 22.16% 21.53% 21.34% 18.85% 18.80% 18.77%
基准
营业利润率, 竞争对手2
Accenture PLC 15.08% 14.69% 14.59% 14.04% 12.60% 13.82%
Adobe Inc. 32.93% 29.25% 31.45% 29.69% 25.51%
Autodesk Inc. 16.60% 10.48% -0.97% -24.75% -24.60% 0.05%
Fidelity National Information Services Inc. 4.40% 9.38% 17.31% 16.35% 14.05%
Fiserv Inc. 12.47% 15.79% 30.10% 26.90% 26.25%
International Business Machines Corp. 9.22% 13.67% 16.61% 14.91% 16.40%
Intuit Inc. 25.95% 28.34% 27.33% 25.10% 26.95% 26.46%
Mastercard Inc. 52.81% 57.24% 48.71% 52.99% 53.46%
Microsoft Corp. 41.59% 37.03% 34.14% 31.77% 24.82% 23.65%
Oracle Corp. 37.58% 35.57% 34.26% 34.34% 33.69% 34.02%
PayPal Holdings Inc. 15.33% 15.30% 14.20% 16.24% 14.63%
salesforce.com inc. 2.14% 1.74% 4.03% 2.25% 0.77% 1.72%
ServiceNow Inc. 4.40% 1.22% -1.63% -5.25% -30.41%
Visa Inc. 65.56% 64.46% 65.29% 62.86% 66.15% 52.27%
营业利润率, 部门
软件和服务 26.54% 26.97% 26.30% 23.78% 22.81%
营业利润率, 行业
信息技术 25.78% 26.62% 27.30% 24.93% 23.63%

根据报道: 10-K (申请日期: 2021-08-04), 10-K (申请日期: 2020-08-05), 10-K (申请日期: 2019-08-09), 10-K (申请日期: 2018-08-03), 10-K (申请日期: 2017-08-04), 10-K (申请日期: 2016-08-05).

1 2021 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × 3,324,600 ÷ 15,005,400 = 22.16%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
营业利润率 盈利比率计算为营业收入除以收入。 自动数据处理公司的营业利润率从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年有所提高。

净利润率

Automatic Data Processing Inc., 净利润率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
精选财务数据 (千美元)
净收益 2,598,500  2,466,500  2,292,800  1,620,800  1,733,400  1,492,500 
收入 15,005,400  14,589,800  14,175,200  13,325,800  12,379,800  11,667,800 
盈利率
净利润率1 17.32% 16.91% 16.17% 12.16% 14.00% 12.79%
基准
净利润率, 竞争对手2
Accenture PLC 11.69% 11.52% 11.06% 9.76% 9.37% 11.82%
Adobe Inc. 40.88% 26.42% 28.69% 23.20% 19.96%
Autodesk Inc. 31.88% 6.55% -3.14% -27.56% -28.66% -13.20%
Fidelity National Information Services Inc. 1.26% 2.88% 10.04% 14.46% 6.15%
Fiserv Inc. 6.45% 8.77% 20.38% 21.88% 16.89%
International Business Machines Corp. 7.59% 12.22% 10.97% 7.27% 14.86%
Intuit Inc. 21.41% 23.78% 22.95% 20.31% 18.76% 20.86%
Mastercard Inc. 41.90% 48.08% 39.19% 31.33% 37.67%
Microsoft Corp. 36.45% 30.96% 31.18% 15.02% 23.57% 19.69%
Oracle Corp. 33.96% 25.94% 28.05% 9.60% 24.74% 24.03%
PayPal Holdings Inc. 19.59% 13.84% 13.31% 13.71% 12.92%
salesforce.com inc. 19.16% 0.74% 8.36% 1.22% 2.14% -0.71%
ServiceNow Inc. 2.62% 18.11% -1.02% -7.71% -32.49%
Visa Inc. 51.07% 49.74% 52.57% 49.98% 36.49% 39.72%
净利润率, 部门
软件和服务 21.91% 23.32% 15.36% 17.24% 17.88%
净利润率, 行业
信息技术 21.95% 22.94% 19.47% 18.48% 18.28%

根据报道: 10-K (申请日期: 2021-08-04), 10-K (申请日期: 2020-08-05), 10-K (申请日期: 2019-08-09), 10-K (申请日期: 2018-08-03), 10-K (申请日期: 2017-08-04), 10-K (申请日期: 2016-08-05).

1 2021 计算
净利润率 = 100 × 净收益 ÷ 收入
= 100 × 2,598,500 ÷ 15,005,400 = 17.32%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
净利润率 盈利能力指标,计算为净收入除以收入。 Automatic Data Processing Inc. 的净利润率从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年有所提高。

股东权益回报率 (ROE)

Automatic Data Processing Inc., ROE, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
精选财务数据 (千美元)
净收益 2,598,500  2,466,500  2,292,800  1,620,800  1,733,400  1,492,500 
股东权益 5,670,100  5,752,200  5,399,900  3,459,600  3,977,000  4,481,600 
盈利率
ROE1 45.83% 42.88% 42.46% 46.85% 43.59% 33.30%
基准
ROE, 竞争对手2
Accenture PLC 30.25% 30.05% 33.17% 39.17% 38.50% 54.42%
Adobe Inc. 39.66% 28.03% 27.67% 20.02% 15.74%
Autodesk Inc. 125.14% -79.35% -20.41%
Fidelity National Information Services Inc. 0.32% 0.60% 8.28% 12.17% 5.83%
Fiserv Inc. 2.96% 2.71% 51.77% 45.62% 36.60%
International Business Machines Corp. 27.14% 45.25% 51.96% 32.70% 65.07%
Intuit Inc. 20.89% 35.76% 41.53% 51.44% 71.71% 84.32%
Mastercard Inc. 100.31% 137.76% 108.60% 71.60% 71.76%
Microsoft Corp. 43.15% 37.43% 38.35% 20.03% 29.29% 23.33%
Oracle Corp. 262.43% 83.94% 50.87% 8.37% 17.33% 18.82%
PayPal Holdings Inc. 20.99% 14.56% 13.37% 11.22% 9.52%
salesforce.com inc. 9.81% 0.37% 7.11% 1.36% 2.40% -0.95%
ServiceNow Inc. 4.18% 29.45% -2.40% -25.53% -116.76%
Visa Inc. 32.75% 30.01% 34.83% 30.29% 20.45% 18.20%
ROE, 部门
软件和服务 26.20% 28.78% 23.51% 24.08% 24.90%
ROE, 行业
信息技术 32.11% 33.34% 31.07% 23.72% 23.14%

根据报道: 10-K (申请日期: 2021-08-04), 10-K (申请日期: 2020-08-05), 10-K (申请日期: 2019-08-09), 10-K (申请日期: 2018-08-03), 10-K (申请日期: 2017-08-04), 10-K (申请日期: 2016-08-05).

1 2021 计算
ROE = 100 × 净收益 ÷ 股东权益
= 100 × 2,598,500 ÷ 5,670,100 = 45.83%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
ROE 盈利比率计算为净收入除以股东权益。 自动数据处理公司的ROE从2019年到2020年和从2020年到2021年有所提高。

资产回报率 (ROA)

Automatic Data Processing Inc., ROA, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
精选财务数据 (千美元)
净收益 2,598,500  2,466,500  2,292,800  1,620,800  1,733,400  1,492,500 
总资产 48,772,500  39,165,500  41,887,700  37,088,700  37,180,000  43,670,000 
盈利率
ROA1 5.33% 6.30% 5.47% 4.37% 4.66% 3.42%
基准
ROA, 竞争对手2
Accenture PLC 13.68% 13.78% 16.04% 16.61% 15.18% 19.95%
Adobe Inc. 21.66% 14.22% 13.80% 11.65% 9.20%
Autodesk Inc. 16.60% 3.47% -1.71% -13.78% -12.13% -5.99%
Fidelity National Information Services Inc. 0.19% 0.36% 3.56% 5.38% 2.18%
Fiserv Inc. 1.28% 1.15% 10.54% 12.11% 9.55%
International Business Machines Corp. 3.58% 6.20% 7.07% 4.59% 10.11%
Intuit Inc. 13.29% 16.70% 24.78% 23.39% 23.87% 23.04%
Mastercard Inc. 19.09% 27.77% 23.57% 18.36% 21.73%
Microsoft Corp. 18.36% 14.70% 13.69% 6.40% 8.80% 8.67%
Oracle Corp. 10.48% 8.78% 10.20% 2.79% 6.92% 7.93%
PayPal Holdings Inc. 5.97% 4.79% 4.75% 4.40% 4.23%
salesforce.com inc. 6.14% 0.23% 3.61% 0.61% 1.02% -0.37%
ServiceNow Inc. 1.36% 10.41% -0.69% -4.39% -22.22%
Visa Inc. 14.85% 13.43% 16.65% 14.88% 9.85% 9.36%
ROA, 部门
软件和服务 8.90% 9.66% 7.24% 7.60% 8.49%
ROA, 行业
信息技术 11.21% 11.86% 10.97% 9.02% 9.47%

根据报道: 10-K (申请日期: 2021-08-04), 10-K (申请日期: 2020-08-05), 10-K (申请日期: 2019-08-09), 10-K (申请日期: 2018-08-03), 10-K (申请日期: 2017-08-04), 10-K (申请日期: 2016-08-05).

1 2021 计算
ROA = 100 × 净收益 ÷ 总资产
= 100 × 2,598,500 ÷ 48,772,500 = 5.33%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
ROA 盈利比率计算为净收入除以总资产。 Automatic Data Processing Inc. 的 ROA 从 2019 年到 2020 年有所改善,但随后从 2020 年到 2021 年显着恶化。