盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Automatic Data Processing Inc.、盈利能力比率
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | Automatic Data Processing Inc.的毛利率从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年略有改善。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 | Automatic Data Processing Inc.的营业利润率从2019年到2020年和2020年到2021年有所改善。 |
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | Automatic Data Processing Inc.的净利润率从2019年到2020年和2020年到2021年有所改善。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Automatic Data Processing Inc. 股东权益回报率有所改善。 |
| ROA | 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 | Automatic Data Processing Inc.的资产回报率从2019年到2020年有所改善，但随后在2020年至2021年明显恶化。 |
毛利率比率
Automatic Data Processing Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | |||||||
| 毛利 | 6,365,100) | 6,144,700) | 6,088,600) | 5,483,200) | 5,110,000) | 4,827,500) | |
| 收入 | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 42.42% | 42.12% | 42.95% | 41.15% | 41.28% | 41.37% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 32.38% | 31.53% | 30.81% | 29.91% | 30.00% | — | |
| Adobe Inc. | 88.18% | 86.62% | 85.03% | 86.77% | 86.16% | — | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 37.44% | 33.49% | 36.03% | 33.88% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 54.90% | 48.32% | 47.30% | 46.41% | — | — | |
| Intuit Inc. | 82.53% | 82.05% | 82.80% | 83.62% | 84.37% | — | |
| Microsoft Corp. | 68.93% | 67.78% | 65.90% | 65.25% | 61.91% | — | |
| Oracle Corp. | 80.59% | 79.68% | 79.76% | 79.71% | 80.20% | — | |
| Salesforce Inc. | 74.41% | 75.23% | 74.02% | 73.54% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 77.05% | 78.16% | 76.98% | 76.13% | — | — | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).
1 2021 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 6,365,100 ÷ 15,005,400 = 42.42%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | Automatic Data Processing Inc.的毛利率从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年略有改善。 |
营业利润率
Automatic Data Processing Inc.，营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | |||||||
| 营业利润 | 3,324,600) | 3,141,700) | 3,024,400) | 2,511,700) | 2,326,800) | 2,190,500) | |
| 收入 | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 营业利润率1 | 22.16% | 21.53% | 21.34% | 18.85% | 18.80% | 18.77% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 15.08% | 14.69% | 14.59% | 14.04% | 12.60% | — | |
| Adobe Inc. | 36.76% | 32.93% | 29.25% | 31.45% | 29.69% | — | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 7.60% | 4.40% | 9.38% | 17.31% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97% | 9.22% | 13.67% | 16.61% | — | — | |
| Intuit Inc. | 25.95% | 28.34% | 27.33% | 25.10% | 26.95% | — | |
| Mastercard Inc. | 53.39% | 52.81% | 57.24% | 48.71% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 41.59% | 37.03% | 34.14% | 31.77% | 24.82% | — | |
| Oracle Corp. | 37.58% | 35.57% | 34.26% | 34.34% | 33.69% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 16.80% | 15.33% | 15.30% | 14.20% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.14% | 1.74% | 4.03% | 2.25% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.36% | 4.40% | 1.22% | -1.63% | — | — | |
| Visa Inc. | 65.56% | 64.46% | 65.29% | 62.86% | 66.15% | — | |
| 营业利润率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | 30.99% | 27.35% | 27.65% | 26.81% | — | — | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 信息技术 | 29.63% | 25.96% | 26.70% | 27.44% | — | — | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).
1 2021 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 收入
= 100 × 3,324,600 ÷ 15,005,400 = 22.16%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 | Automatic Data Processing Inc.的营业利润率从2019年到2020年和2020年到2021年有所改善。 |
净利润率
Automatic Data Processing Inc.、净利润率计算，与基准测试的比较
| 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | |||||||
| 净收益 | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| 收入 | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 净利润率1 | 17.32% | 16.91% | 16.17% | 12.16% | 14.00% | 12.79% | |
| 基准 | |||||||
| 净利润率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.69% | 11.52% | 11.06% | 9.76% | 9.37% | — | |
| Adobe Inc. | 30.55% | 40.88% | 26.42% | 28.69% | 23.20% | — | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 3.00% | 1.26% | 2.88% | 10.04% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 10.01% | 7.59% | 12.22% | 10.97% | — | — | |
| Intuit Inc. | 21.41% | 23.78% | 22.95% | 20.31% | 18.76% | — | |
| Mastercard Inc. | 46.00% | 41.90% | 48.08% | 39.19% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.45% | 30.96% | 31.18% | 15.02% | 23.57% | — | |
| Oracle Corp. | 33.96% | 25.94% | 28.05% | 9.60% | 24.74% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 16.43% | 19.59% | 13.84% | 13.31% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 19.16% | 0.74% | 8.36% | 1.22% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 3.90% | 2.62% | 18.11% | -1.02% | — | — | |
| Visa Inc. | 51.07% | 49.74% | 52.57% | 49.98% | 36.49% | — | |
| 净利润率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | 27.35% | 22.76% | 24.13% | 15.64% | — | — | |
| 净利润率工业 | |||||||
| 信息技术 | 26.14% | 22.19% | 23.08% | 19.62% | — | — | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).
1 2021 计算
净利润率 = 100 × 净收益 ÷ 收入
= 100 × 2,598,500 ÷ 15,005,400 = 17.32%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | Automatic Data Processing Inc.的净利润率从2019年到2020年和2020年到2021年有所改善。 |
股东权益回报率 （ROE）
Automatic Data Processing Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | |||||||
| 净收益 | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| 股东权益 | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | 45.83% | 42.88% | 42.46% | 46.85% | 43.59% | 33.30% | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 30.25% | 30.05% | 33.17% | 39.17% | 38.50% | — | |
| Adobe Inc. | 32.59% | 39.66% | 28.03% | 27.67% | 20.02% | — | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 0.88% | 0.32% | 0.60% | 8.28% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 30.38% | 27.14% | 45.25% | 51.96% | — | — | |
| Intuit Inc. | 20.89% | 35.76% | 41.53% | 51.44% | 71.71% | — | |
| Mastercard Inc. | 118.80% | 100.31% | 137.76% | 108.60% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 43.15% | 37.43% | 38.35% | 20.03% | 29.29% | — | |
| Oracle Corp. | 262.43% | 83.94% | 50.87% | 8.37% | 17.33% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 19.19% | 20.99% | 14.56% | 13.37% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 9.81% | 0.37% | 7.11% | 1.36% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.22% | 4.18% | 29.45% | -2.40% | — | — | |
| Visa Inc. | 32.75% | 30.01% | 34.83% | 30.29% | 20.45% | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 软件与服务 | 33.41% | 28.09% | 31.42% | 23.12% | — | — | |
| ROE工业 | |||||||
| 信息技术 | 39.71% | 32.71% | 34.10% | 30.38% | — | — | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).
1 2021 计算
ROE = 100 × 净收益 ÷ 股东权益
= 100 × 2,598,500 ÷ 5,670,100 = 45.83%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Automatic Data Processing Inc. 股东权益回报率有所改善。 |
资产回报率 （ROA）
Automatic Data Processing Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (美元（单位：千美元）) | |||||||
| 净收益 | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| 总资产 | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | 5.33% | 6.30% | 5.47% | 4.37% | 4.66% | 3.42% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.68% | 13.78% | 16.04% | 16.61% | 15.18% | — | |
| Adobe Inc. | 17.70% | 21.66% | 14.22% | 13.80% | 11.65% | — | |
| Fidelity National Information Services Inc. | 0.50% | 0.19% | 0.36% | 3.56% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.35% | 3.58% | 6.20% | 7.07% | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.29% | 16.70% | 24.78% | 23.39% | 23.87% | — | |
| Mastercard Inc. | 23.06% | 19.09% | 27.77% | 23.57% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 18.36% | 14.70% | 13.69% | 6.40% | 8.80% | — | |
| Oracle Corp. | 10.48% | 8.78% | 10.20% | 2.79% | 6.92% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 5.50% | 5.97% | 4.79% | 4.75% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 6.14% | 0.23% | 3.61% | 0.61% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.13% | 1.36% | 10.41% | -0.69% | — | — | |
| Visa Inc. | 14.85% | 13.43% | 16.65% | 14.88% | 9.85% | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 软件与服务 | 11.88% | 9.62% | 10.68% | 7.45% | — | — | |
| ROA工业 | |||||||
| 信息技术 | 14.86% | 11.62% | 12.37% | 11.10% | — | — | |
基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).
1 2021 计算
ROA = 100 × 净收益 ÷ 总资产
= 100 × 2,598,500 ÷ 48,772,500 = 5.33%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 | Automatic Data Processing Inc.的资产回报率从2019年到2020年有所改善，但随后在2020年至2021年明显恶化。 |