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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

US$22.49

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所得税分析

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所得税费用

Automatic Data Processing Inc.、所得税费用、持续经营业务

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
联邦
外国
州
当前
联邦
外国
州
递 延
所得税准备金

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

有效所得税税率 （EITR）

Automatic Data Processing Inc.、有效所得税税率（EITR）调节

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
美国联邦法定税率
州税，扣除联邦税收优惠
外国税收抵免的估价备抵发放
美国对外国收入征税
利用外国税收抵免
第199条，合格的生产活动
第一百九十九条，符合条件的生产活动和科研税收抵免退税申请，扣除准备金
税务事项的解决，第 199 节 合格的生产活动和研究税收抵免退税申请
国外利率差额
超额税收优惠、股票薪酬
其他
实际税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

递延所得税资产和负债的组成部分

Automatic Data Processing Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

以千美元计

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
应计费用目前不可扣除
基于股票的薪酬费用
外国税收抵免
净营业亏损
未实现投资损失，净额
退休福利
其他
递延所得税资产
估价备抵
递延所得税资产净额
预付退休金
递延收入
固定资产和无形资产
预付费用
预付退休金
未实现投资收益，净额
对未汇回的收益征税
其他
递延所得税负债
递延所得税资产（负债）净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

递延所得税资产和负债、分类

Automatic Data Processing Inc.、递延所得税资产负债分类

以千美元计

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
长期待延所得税资产（计入其他资产）
长期递延所得税负债

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

对财务报表的调整： 取消递延税款

Automatic Data Processing Inc.、财务报表调整

以千美元计

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
股东权益调整
股东权益（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
股东权益（调整后）
净收益调整
净收益（调整前）
更多： 递延所得税费用
净收益（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

Automatic Data Processing Inc.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

Automatic Data Processing Inc.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

Automatic Data Processing Inc.，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净收益
收入
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收益
收入
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 净利率比率 = 100 × 净收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总资产
调整后的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净收益
股东权益
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收益
调整后的股东权益
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 ROE = 100 × 净收益 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净收益
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收益
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 ROA = 100 × 净收益 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =