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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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所得税费用

Automatic Data Processing Inc.，所得税费用，持续经营

美元（单位：千美元）

Microsoft Excel
截至12个月 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
联邦
外国
州
当前
联邦
外国
州
递 延
所得税准备金

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司简介
当前 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 Automatic Data Processing Inc.的流动从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年有所增加，超过了2019年的水平。
递 延 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 递延 Automatic Data Processing Inc. 从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。
所得税准备金 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 Automatic Data Processing Inc.所得税拨备从2019年到2020年和从2020年增加到2021年。

有效所得税税率 (EITR)

Automatic Data Processing Inc.，有效所得税率 （EITR） 对账

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
美国联邦法定税率
州税，扣除联邦税收优惠
外国税收抵免的估值津贴释放
美国对外国收入征税
利用外国税收抵免
第199节，合格的生产活动
第199节，合格生产活动和研究税收抵免退偿，扣除储备金
税务事项的解决，第199条合格生产活动及研究税收抵免退税申请
国外费率差异
超额税收优惠，股票薪酬
其他
有效税率

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司简介
有效税率 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 Automatic Data Processing Inc.的有效税率从2019年到2020年有所下降，但从2020年到2021年略有上升。

递延所得税资产和负债的组成部分

Automatic Data Processing Inc.，递延所得税资产和负债的组成部分

美元（单位：千美元）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
目前无法抵扣的应计费用
基于股票的薪酬费用
外国税收抵免
净营业亏损
未实现投资损失，净值
退休福利
其他
递延所得税资产
估值拨备
递延所得税资产净值
预付退休福利
递延收入
固定资产和无形资产
预付费用
预付退休福利
未实现投资收益，净值
未汇回收入税
其他
递延所得税负债
递延所得税资产净值（负债）

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 Automatic Data Processing Inc.的递延所得税资产从2019年到2020年和从2020年增加到2021年。
递延所得税资产净值 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 扣除 Automatic Data Processing Inc. 的递延所得税资产从2019年到2020年和2020年到2021年有所增加。
递延所得税资产净值（负债） 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，没有管辖权净额结算。 Automatic Data Processing Inc.的递延所得税资产（负债）净额从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年有所增加，超过了2019年的水平。

递延所得税资产和负债，分类

Automatic Data Processing Inc.，递延所得税资产和负债，分类

美元（单位：千美元）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
长期递延所得税资产（包含在其他资产中）
长期递延所得税负债

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司简介
长期递延所得税资产（包含在其他资产中） 在分配估值免税额和递延纳税义务后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税项。 Automatic Data Processing Inc.的长期递延所得税资产（计入其他资产）从2019年到2020年有所下降，但从2020年到2021年略有增加。
长期递延所得税负债 递延税项资产之后，可归因于应税差额的递延税负债金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税。 Automatic Data Processing Inc.的长期递延所得税负债从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年大幅下降。

财务报表调整： 取消递延税款

Automatic Data Processing Inc.，财务报表的调整

美元（单位：千美元）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
总资产调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净值
总资产（调整后）
负债总额调整
负债总额（调整前）
少： 非流动递延所得税负债，净额
负债总额（调整后）
股东权益调整
股东权益（调整前）
少： 递延所得税资产净值（负债）
股东权益（调整后）
净收益调整
净收益（调整前）
更多： 递延所得税费用
净收益（调整后）

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

Automatic Data Processing Inc.，财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 递延税的取消（汇总）

Automatic Data Processing Inc.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
净利润率
净利润率（未调整）
净利润率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆比率
财务杠杆率（未调整）
财务杠杆率（调整后）
股东权益回报率 （ROE）
股东权益回报率（未调整）
股东权益回报率（调整后）
资产回报率 （ROA）
资产回报率（未调整）
资产回报率（调整后）

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

财务比率 描述 公司简介
净利润率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 Automatic Data Processing Inc.的净利润率（调整后）在2019年至2020年期间有所改善，但随后在2020年至2021年期间显着恶化。
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 总资产周转率（调整后）有所改善，但随后在2020年至2021年显著恶化。
财务杠杆率（调整后） 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。		 Automatic Data Processing Inc.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年上升，超过了2019年的水平。
股东权益回报率（调整后） 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后从2020年到2021年略有恶化，未达到2019年的水平。
资产回报率（调整后） 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 Automatic Data Processing Inc.的资产回报率（调整后）在2019年至2020年期间有所改善，但随后在2020年至2021年期间显着恶化。

Automatic Data Processing Inc.，财务比率：报告与调整后

净利润率（调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
净收益
收入
盈利能力比率
净利润率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
调整后净收益
收入
盈利能力比率
净利润率（调整后）2

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 净收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 Automatic Data Processing Inc.的净利润率（调整后）在2019年至2020年期间有所改善，但随后在2020年至2021年期间显着恶化。

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
收入
总资产
活性比
总资产周转率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
收入
调整后的总资产
活性比
总资产周转率（调整后）2

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后的总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司简介
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 总资产周转率（调整后）有所改善，但随后在2020年至2021年显著恶化。

财务杠杆率（调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
调整后的总资产
调整后的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率（调整后）2

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆率（调整后） = 调整后的总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率（调整后） 财务杠杆的衡量标准，计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化，该变化大于营业收入的给定比例变化。		 Automatic Data Processing Inc.的财务杠杆率（调整后）从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年上升，超过了2019年的水平。

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
净收益
股东权益
盈利能力比率
ROE1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
调整后净收益
调整后的股东权益
盈利能力比率
股东权益回报率（调整后）2

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 ROE = 100 × 净收益 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率（调整后） 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后从2020年到2021年略有恶化，未达到2019年的水平。

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
净收益
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
调整后净收益
调整后的总资产
盈利能力比率
资产回报率（调整后）2

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 ROA = 100 × 净收益 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后的总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率（调整后） 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 Automatic Data Processing Inc.的资产回报率（调整后）在2019年至2020年期间有所改善，但随后在2020年至2021年期间显着恶化。