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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

US$22.49

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所得税分析

Microsoft Excel

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所得税费用

Automatic Data Processing Inc.、所得税费用、持续经营业务

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
联邦
外国
州
当前
联邦
外国
州
递 延
所得税准备金

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司简介
当前 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 2019年至2020年 Automatic Data Processing Inc. 下降，2020年至2021年上升，超过2019年水平。
递 延 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 2019年至2020年递延 Automatic Data Processing Inc. 有所增加，但随后在2020年至2021年大幅下降。
所得税准备金 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 2019年至2020年和2020年至2021年， Automatic Data Processing Inc. 所得税准备金有所增加。

有效所得税率 (EITR)

Automatic Data Processing Inc.、有效所得税率 （EITR） 对账

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
美国联邦法定税率
州税，扣除联邦税收优惠
外国税收抵免的估值免税额发放
美国对外国收入征税
利用外国税收抵免
第199节 合格的生产活动
第199节，合格的生产活动和研究税收抵免申请，扣除储备金
税务问题解决，第199节 合格的生产活动和研究税收抵免申请
国外差价
超额税收优惠、股票薪酬
其他
有效税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司简介
有效税率 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 有效税率有所下降，但随后在2020年至2021年略有上升。

递延所得税资产和负债的组成部分

Automatic Data Processing Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

千美元

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
目前无法扣除的应计费用
基于股票的薪酬费用
外国税收抵免
净经营亏损
未实现投资损失，净值
退休福利
其他
递延所得税资产
估价备抵
递延所得税资产，净值
预付退休福利
递延收入
固定资产和无形资产
预付费用
预付退休福利
未实现投资收益，净值
未汇回收入税
其他
递延所得税负债
递延所得税资产（负债）净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 2019年至2020年和2020年至2021年， Automatic Data Processing Inc. 递延所得税资产有所增加。
递延所得税资产，净值 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 2019年至2020年和2020年至2021年，扣除 Automatic Data Processing Inc. 的递延所得税资产有所增加。
递延所得税资产（负债）净额 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，不计入管辖权净额。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 递延所得税资产（负债）净额下降，但其后于2020年至2021年增加，超过2019年的水平。

递延所得税资产和负债，分类

Automatic Data Processing Inc.、递延所得税资产和负债、分类

千美元

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
长期递延所得税资产（计入其他资产）
长期递延所得税负债

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司简介
长期递延所得税资产（计入其他资产） 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 2019年至2020年，长期递延所得税资产（计入其他资产） Automatic Data Processing Inc. 有所下降，但随后在2020年至2021年略有上升。
长期递延所得税负债 扣除递延所得税资产后，可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的长期递延所得税负债有所增加，但随后在2020年至2021年期间大幅下降。

财务报表调整： 取消递延税

Automatic Data Processing Inc.、财务报表调整

千美元

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整总资产
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产，净值
总资产（调整后）
负债总额调整
总负债（调整前）
少： 非流动递延所得税负债，净值
总负债（调整后）
股东权益调整
股东权益（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
股东权益（调整后）
净收益调整
净收益（调整前）
更多： 递延所得税费用
净收益（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

Automatic Data Processing Inc.，财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税（摘要）

Automatic Data Processing Inc.，调整后的财务比率

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
净利润率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

财务比率 描述 公司简介
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的净利率比率（经调整）有所改善，但随后在2020年至2021年显著恶化。
总资产周转率（调整后） 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但其后在2020年至2021年显著恶化。
财务杠杆比率（调整后） 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。		 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所下降，但随后在2020年至2021年上升，超过了2019年的水平。
股东权益回报率（调整后） 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2020年至2021年略有恶化，未达到2019年的水平。
资产回报率（调整后） 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2020年至2021年期间显著恶化。

Automatic Data Processing Inc.，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (千美元)
净收益
收入
盈利能力比率
净利润率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后净收益
收入
盈利能力比率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 净收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的净利率比率（经调整）有所改善，但随后在2020年至2021年显著恶化。

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (千美元)
收入
总资产
活动比率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
收入
调整后总资产
活动比率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动比率 描述 公司简介
总资产周转率（调整后） 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但其后在2020年至2021年显著恶化。

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (千美元)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后总资产
调整后股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率（调整后） 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。		 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所下降，但随后在2020年至2021年上升，超过了2019年的水平。

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (千美元)
净收益
股东权益
盈利能力比率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后净收益
调整后股东权益
盈利能力比率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 ROE = 100 × 净收益 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率（调整后） 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在2020年至2021年略有恶化，未达到2019年的水平。

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
调整前
部分财务数据 (千美元)
净收益
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后净收益
调整后总资产
盈利能力比率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30).

2021 计算

1 ROA = 100 × 净收益 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率（调整后） 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的资产回报率（经调整）有所改善，但随后在2020年至2021年期间显著恶化。