长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Ford Motor Co.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从财务比率的趋势来看，固定资产周转率净额在2020年至2024年间持续增长，从3.13逐步提升到4.12，这表明公司在利用其固定资产创造销售收入方面的效率不断提高。该指标的稳步上升反映出资产利用效率的改善，可能得益于资产管理优化或生产效率提升。
固定资产净周转率（含经营租赁和使用权资产）也表现出类似的上升趋势，从2020年的3.02增加到2024年的3.9。这一变化表明，公司在资产结构调整和资产利用方面取得了积极进展，即使考虑到租赁和使用权资产的加入，资产利用效率依然持续改善，反映出整体资产管理的优化。
总资产周转率在2020年至2024年间由0.43提升至0.61，显示出公司在资产整体利用效率方面有显著改善。此指标的提高说明公司在规模扩大或资产配置调整的同时，能够更加高效地生成销售或收入，从而增强整体运营效率。
股东权益周转率在2020年至2021年出现明显下降，从3.78下降至2.6，可能受到当年某些资产或权益结构变化的影响。而从2021年起，股东权益周转率逐步回升，并在2023年和2024年保持在3.85和3.88附近，表明公司在股东权益利用效率方面逐步恢复并保持一定的稳定性。这表明公司在股东权益的使用方面进行了优化，提升了资本回报效率，但同时也需关注2021年的下降原因，以确保未来的良性发展。
整体来看，所有主要的资产和权益周转指标在分析期间均展现出向好趋势，显示出公司资产利用效率的持续改善和优化管理能力。这些变化可能得益于公司资产结构调整、生产流程优化和资本管理策略的改善，为公司未来的运营表现提供了积极的基础。然而，仍然需要持续关注各项指标的变化以及影响其变动的潜在因素，以维持和提升财务表现的稳定性和持续性。
固定资产周转率净额
Ford Motor Co.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 公司收入（不包括福特信贷） | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | 115,941) | |
| 净资产 | 41,928) | 40,821) | 37,265) | 37,139) | 37,083) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 4.12 | 4.06 | 4.00 | 3.40 | 3.13 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| General Motors Co. | 3.31 | 3.13 | 3.18 | 2.76 | 2.89 | |
| Tesla Inc. | 2.73 | 3.26 | 3.46 | 2.85 | 2.47 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 3.41 | 3.48 | 3.53 | 3.02 | 2.93 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 公司收入（不包括福特信贷） ÷ 净资产
= 172,706 ÷ 41,928 = 4.12
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从公司收入的趋势来看，2020年至2024年期间，收入整体保持增长态势。2020年收入为115,941百万美元，经过三年的稳步增长，到2024年已增加至172,706百万美元。期间每年的增长幅度逐步扩大，尤其是2022年至2024年，收入增长速度较为明显，显示公司在市场份额或销售规模方面取得了持续的扩展。
净资产方面，数据呈现出相对平稳的增长趋势。2020年净资产为37,083百万美元，至2024年增至41,928百万美元，累计增长约13%。相较于收入的快速增长，净资产的增长较为缓慢但持续，反映公司盈利能力或资本积累具有稳定性，未出现显著波动或下降的迹象。
固定资产周转率净额显示出逐步改善的趋势。从2020年的3.13上升到2024年的4.12，期间每年均有不同程度的提升。这表明公司在固定资产的使用效率方面不断优化，其资产利用率逐步提高，意味着公司在运营中可能变得更加高效，资产的回报率有所增强。持续提升的资产周转率也可能反映出公司在资本支出或资产管理策略上的合理调整，有助于未来的盈利能力提升。
总体来看，该公司在财务表现方面展现出稳健的增长态势。收入的持续上升结合固定资产周转率的提升，表明公司在扩展规模的同时也在不断提高资产的运营效率。净资产的平稳增长则支持了公司的财务稳定性和盈利积累能力。未来若能持续优化资产使用效率，预计将进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Ford Motor Co.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 公司收入（不包括福特信贷） | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | 115,941) | |
| 净资产 | 41,928) | 40,821) | 37,265) | 37,139) | 37,083) | |
| 经营租赁使用权资产（计入其他资产） | 2,308) | 1,833) | 1,447) | 1,337) | 1,287) | |
| 净资产（包括经营租赁、使用权资产） | 44,236) | 42,654) | 38,712) | 38,476) | 38,370) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 3.90 | 3.89 | 3.85 | 3.28 | 3.02 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| General Motors Co. | 3.25 | 3.07 | 3.11 | 2.69 | 2.81 | |
| Tesla Inc. | 2.38 | 2.85 | 3.12 | 2.58 | 2.20 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 3.20 | 3.29 | 3.37 | 2.89 | 2.81 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 公司收入（不包括福特信贷） ÷ 净资产（包括经营租赁、使用权资产）
= 172,706 ÷ 44,236 = 3.90
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司财务状况在一定程度上表现出逐步改善的趋势。具体分析如下：
- 公司收入
- 2020年至2024年期间，公司收入持续增长。从115,941百万增加到172,706百万，五年内呈现稳步上升的态势。2021年到2022年的收入增长尤为明显，增幅较大，显示公司业务规模不断扩大，市场份额亦可能有所提升。2023年至2024年间收入增速放缓，但仍保持正向增长，反映出公司盈利和市场需求的稳固。
- 净资产
- 公司净资产亦呈现稳步增长趋势。从38,370百万增加到44,236百万，期间累计增长约15.3%。净资产的稳定增长表明公司在保持盈利的同时，资产负债结构较为健康，资本积累能力较强，财务稳定性有所增强。
- 固定资产净周转率
- 该比率从3.02逐步上升至3.90，表现出公司资产运用效率的改善。固定资产净周转率的提高通常意味着公司在固定资产的利用方面变得更加高效，能够通过较少的资产实现更多的收入，从而提升运营效率。这一趋势表明公司在资产管理和运营效率方面持续优化，有助于增强盈利能力。
综上所述，该公司在过去五年中展示出收入、净资产的稳步增长及固定资产利用效率的不断提升。这表明其总体财务状况持续改善，业务规模扩大，同时资产运营效率增强，为未来的稳健发展奠定了基础。尽管增长速度在部分年份略有放缓，但整体趋势仍保持积极，反映公司具有较强的盈利潜力和资产管理能力。
总资产周转率
Ford Motor Co.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 公司收入（不包括福特信贷） | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | 115,941) | |
| 总资产 | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | 267,261) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.49 | 0.43 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | |
| Tesla Inc. | 0.80 | 0.91 | 0.99 | 0.87 | 0.60 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
总资产周转率 = 公司收入（不包括福特信贷） ÷ 总资产
= 172,706 ÷ 285,196 = 0.61
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从公司收入的年度数据来看，整体呈现持续上升的趋势。2020年至2024年期间，公司收入不断增长，尤其是在2022年至2023年间增长显著，表明公司在市场拓展或销售规模方面取得了积极的成果。收入从2020年的约11.59亿增长到2024年的约17.27亿，反映出其营收能力的增强和业务规模的扩大。
总资产方面，数据显示在2020年至2022年有所减少，从267,261百万下降至255,884百万，随后在2023年和2024年逐步回升至273,310百万和285,196百万。尽管在2022年前期存在一定的波动，但整体资产规模在后续年度实现增长，表明公司在资产配置和资本投入方面可能进行了优化或扩大，增强了整体资产实力。
总资产周转率作为衡量资产使用效率的指标，从2020年的0.43逐步上升至2024年的0.61。此趋势显示，公司在资产的利用效率方面取得了显著改善。较高的资产周转率意味着公司能够用更少的资产创造更多的收入，反映出其运营效率和资产管理能力的提升。同时，资产周转率的持续增长也可能与公司资产结构的优化或业务流程的改进有关。
综上所述，虽然公司在总资产方面经历了短期的波动，但整体趋势显示其收入和资产利用效率均呈现积极的增长态势。收入的稳步提升伴随着资产效率的改善，表明公司在市场竞争中的表现或管理策略得到了优化，未来有望继续保持增长动力。然而，值得关注的是总资产的波动可能反映出资产结构调整或其他潜在风险因素，也需要结合更详细的财务细节进行深入分析。
股东权益周转率
Ford Motor Co.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 公司收入（不包括福特信贷） | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | 115,941) | |
| 归属于福特汽车公司的权益 | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 3.85 | 3.88 | 3.45 | 2.60 | 3.78 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| General Motors Co. | 2.72 | 2.45 | 2.12 | 1.90 | 2.41 | |
| Tesla Inc. | 1.34 | 1.55 | 1.82 | 1.78 | 1.42 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 2.44 | 2.48 | 2.40 | 2.12 | 2.62 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 公司收入（不包括福特信贷） ÷ 归属于福特汽车公司的权益
= 172,706 ÷ 44,835 = 3.85
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，可以观察到公司收入呈逐年增长的趋势。从2020年的约1,159亿美元增长到2024年的约1,727亿美元，说明公司营业规模持续扩大，市场份额可能有所提升，销售表现稳健。
归属于福特汽车公司的权益在2021年达到顶峰，为48,519百万，但在2022年出现一定的下滑，降至43,242百万，之后略有回升至2024年的44,835百万。这一变化可能反映了公司在盈利能力或资本结构方面的波动，特别是在2022年可能受到某些一次性或结构性因素的影响。
股东权益周转率在2020年为3.78，随后在2021年下降至2.6，显示公司当年股东权益的利用效率有所降低。2022年回升至3.45，2023年进一步提升至3.88，2024年略有下降至3.85。这一系列变化反映出公司在资本利用效率方面存在一定的波动，但整体趋势显示，近年来公司在资源配置和资本使用方面逐步优化，尤其是在2022年和2023年表现较为突出。
综上所述，公司的营业收入持续增长，规模扩大，但归属于股东权益的动态存在波动，可能反映出盈利能力变化或资本结构调整。在资本利用效率方面，尽管经历了阶段的起伏，整体呈改善态势，表明公司在提升资产周转效率方面取得一定成效。这些趋势表明公司在保持收入增长的同时，也在不断优化资本的使用效率，但需关注股东权益的波动对未来财务稳健性的潜在影响。